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贵阳仲裁委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算信息
时间:2017-03-30 [ ] 浏览次数:11498 来源:财务室 视力保护色:

贵阳仲裁委员会办公室2017

部门预算及“三公”经费预算信息

一、 部门概况

1、部门主要职能:具体办理仲裁案件受理、仲裁文书的送达、民商事调解、档案管理等程序性事务。收取和管理仲裁费。承担贵阳仲裁委员会的日常工作。完成贵阳仲裁委员会交办的其它任务。

2、部门预算单位构成:我单位为参公事业单位。下设综合处、立案接待处、业务一处、业务二处、民商事调解中心五个处室。

3、部门人员构成:我单位为参公事业单位,

我单位核定事业编制20人(含工勤人员2人)。现有在编人员18人,负责完成仲裁委日常行政管理工作;退休人员3人。外聘办案记录员11人,协助仲裁员开展案件审理的相关业务工作;此外我委还聘请来自于法律、房地产、建设工程、贸易、金融、保险、知识产权等领域的243名专家或知名人士担任仲裁员负责各类民商事纠纷案件的审理及裁决工作。我委还聘请了委员会委员15人、监察考核委员会委员9人、专家咨询委员会委员59人。

二、 部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明:2017年我单位一般公共预算收入1401.50万元。一般公共预算支出1401.50万元(其中:基本支出276.50万元、项目支出1125万元)。

基本支出276.5万元(工资福利支出203.69万元、商品和服务支出43.36万元、对个人和家庭的补助29.45万元)。

2、部门预算中项目支出安排情况说明:2017年项目支出预算1125万元。其中:(1)业务工作经费310万元,主要用于支付仲裁员、记录员劳务报酬、办案费、宣传费、办公费等有关业务支出。(2)交通事故仲裁调解中心专项工作经费30万元,主要用于支付交通事故仲裁调解中心交通事故调解工作所需经费。(3)培训费2万元,主要用于对仲裁员、工作人员业务培训,进一步提高仲裁员、工作人员办案质量。(4)仲裁业务用房装修及设备购置费783万元,主要用于新购仲裁业务用房装修及设备购置,改善仲裁办案环境,提高仲裁服务质量。

3、部门预算“三公”经费情况说明

12017年没有因公出国(境)费预算安排。

22017年公务接待费支出预算2万元。与2016年预算安排没有变化。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,接待国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。
   22017年没有公务车购置费预算安排,公务用车运行维护费支出预算3.5万元,与2016年预算安排相比增加1.1万元,增加原因为业务量增大,汽油价上涨,车辆使用年限较长。具体支出内容:单位业务用车、案件有关文书的送达、案件调查、现场勘验、因公出差等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

4政府性基金预算支出情况的说明:贵阳仲裁委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、其他重要事项的情况说明

1 机关运行经费:2017年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算23.54万元,比 2016年预算减少4.23万元,下降13.41%

2 政府采购情况:2017年贵阳仲裁委员会办公室政府采购预算总额788万元,其中:政府采购货物预算788万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

3 国有资产占有使用情况:贵阳仲裁委员会办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

4 绩效目标设置情况:2017年贵阳仲裁委员会办公室项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为   1125万元。

名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

(十八)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项):用于各项仲裁事务的支出。


 

贵阳仲裁委办2017年三公经费预算表

                           贵阳仲裁委员会办公室

                             2017315

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