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贵阳仲裁委员会办公室2018年市级部门预算及“三公”经费预算公开说明
时间:2018-03-20 [ ] 浏览次数:653 来源:贵阳仲裁委员会办公室 视力保护色:


贵阳仲裁委员会办公室部门2018年度部门预算

及“三公”经费预算目录

一、贵阳仲裁委员会办公室部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵阳仲裁委员会办公室2018年度预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入预算情况

(三)支出预算情况

(四)财政拨款收支预算总体情况

(五)一般公共预算支出预算情况

(六)一般公共预算基本支出预算情况

(七)一般公共预算 “三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、贵阳仲裁委员会办公室其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、贵阳仲裁委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表

(一) 2018年部门收支总表

(二) 2018年部门收入总表

(三) 2018年部门支出总表

(四) 2018年部门预算一般公共预算收支总表

(五) 2018年一般公共预算支出表

(六) 2018年一般公共预算基本支出明细表

(七) 2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表

(八) 2018年部门政府性基金预算支出表



贵阳仲裁委员会办公室2018年市级部门

预算及“三公”经费预算公开说明

一、贵阳仲裁委员会办公室部门概况

(一)部门主要职能:具体办理仲裁案件受理、仲裁文书的送达、民商事调解、档案管理等程序性事务。收取和管理仲裁费。承担贵阳仲裁委员会的日常工作。完成贵阳仲裁委员会交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成:我单位为参公事业单位。下设综合处、立案接待处、业务一处、业务二处、民商事调解中心五个处室。

(三)部门人员构成:我单位核定事业编制20人(含工勤人员2人)。现有在编人员17人,负责完成仲裁委日常行政管理工作;退休人员4人。

二、贵阳仲裁委员会办公室部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2018年我单位一般公共预算拨款(补助)收入1058.66

万元。一般公共预算支出1058.66万元。一般公共预算拨款(补助)收入、一般公共预算支出比上年减少342.84万元,原因为办公房装修及设备购置费减少、新增退休人员1人。

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入预算总体情况

2018年我单位一般公共预算拨款(补助)收入1058.66万元。一般公共预算拨款(补助)收入比上年减少342.84万元,原因为办公房装修及设备购置费减少、新增退休人员1人。

(三)支出预算总体情况

一般公共预算支出1058.66万元。其中:基本支出270.66万元、项目支出788万元。一般公共预算支出比上年减少342.84万元,原因为办公房装修及设备购置费减少、新增退休人员1人。

(四)财政拨款收支预算总体情况

2018年我单位一般公共预算拨款(补助)收入1058.66万元。一般公共预算支出1058.66万元。一般公共预算拨款(补助)收入、一般公共预算支出比上年减少342.84万元,原因为办公房装修及设备购置费减少、新增退休人员1人。

(五)一般公共预算支出预算情况

2018年我单位一般公共预算支出1058.66万元。其中:基本支出270.66万元、项目支出788万元。一般公共预算支出比上年减少342.84万元,原因为办公房装修及设备购置费减少、新增退休人员1人。

(六)一般公共预算基本支出预算情况

2018年我单位一般公共预算基本支出270.66万元。其中:分人员经费支出229.62万元和公用经费支出41.04万元。一般公共预算基本支出比上年年减少5.84万元,原因为新增退休人员1人。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年公务用车运行维护费2.3万元,比2017年减少0.1万元,原因为励行节约,减少开支。公务接待费2万元,与2017年相等。

2018年公务用车保有量一辆。

因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

三、贵阳仲裁委员会办公室部门其他重要事项说明

(一)机关运行经费:2018年单位机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算 22.35万元,比 2017年预算减少1.19万元,下降 5.06%。

(二)政府采购情况:2018年单位政府采购预算总额 460万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算448万元,无政府采购服务预算。

(三)国有资产占有使用情况:贵阳仲裁委员会办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2018年,贵阳仲裁委员会办公室实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算788万元。

(五)项目支出安排情况说明:2018年我单位3个项目支出。1、业务经费310万元;2、交通事故仲裁调解中心专项经费30万元;3、仲裁业务用房搬迁经费448万元。

(六)国有资本经营预算:无国有资本经营预算部门,无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

(十八)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项):用于各项仲裁事务的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。



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